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總務后勤
云南省保山第一中學2015年度部門決算情況說明
發布日期:2015-12-22 閱讀:2512

第一部分  云南省保山第一中學概況

一、主要職能

(一)主要職能

  實施高中學歷教育,實施初中義務教育,認真實施中小學教育管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量,推進基礎教育發展。

(二)、2015年主要工作介紹

2015年在市委、市政府的正確領導下,在市教育局直接指導下,學校堅持“以教學為中心,一手抓教科研,一手抓管理”的辦學思路,堅持“以人為本,和諧發展,追求卓越”和“成人成才,走向成功”的辦學宗旨,在社會各界的關心支持下,通過全校師生員工的共同努力,在十二五期間學校各項工作得到有序推進,實現了人才和資源的優化配置,增強了保山一中的辦學實力,教育教學質量穩步提升。

十二五期間學校主要抓了以下幾方面的工作

(一)、加強學校管理,著力提升管理水平。

建立健全和完善了學校各項規章制度,加強對教師、學生的管理,加強對總務后勤和安全保衛的管理,使學校管理工作做到了規范嚴格。

(二)、加強教學管理,著力提升教學質量。

一是通過建立“激勵、評價、目標責任”三個機制,激勵和調動教師抓教學、抓質量的積極性和主動性;二是加強教研科研工作,提高教師的專業水平和課堂教學質量;三是加強課堂教學常規管理,成立教學督導專家組,強化對教師備、講、批、輔、考、教研等方面的督查和考評,規范了教師教學行為,突出了教學的實效性;四是加強畢業年級考法研究,要求教師研究考綱,研究考題,研究高考規律,研究命題意圖,研究考試技巧,研究教材,研究學生等。

(三)、加強教師隊伍建設,著力提高教師的專業素質和師德水平。

一是加強師德教育,通過開展教育思想大討論和感恩教育,并結合“三嚴三實”等專題教育活動,要求教師必須遵守教師職業道德規范,增強教書育人的責任感,提高師德水平;二是加強教師培養,通過開展“同課異構”教學活動,改革傳統的教研組、備課組的活動方式等措施,進一步提升教師的專業素質;三是重視青年教師的培養,通過采取專題培訓、師徒結對、青年教師課賽等幫助青年教師成長;四是通過“請進來、走出去”等形式,不斷提高教師業務素質;五是著力打造優秀教師團隊,充分發揮特級教師、學科帶頭人、骨干教師的示范帶頭作用。

(四)、加強德育工作,切實提高德育工作的針對性和時效性。

一是開好每年一次的德育工作研討會,努力提高學校德育工作的水平;二是辦好學校業余黨校,對學生中的先進分子進行黨的基本知識教育,引導他們樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,從而堅定對共產主義的理想信念;三是加強學生日常行為規范和養成教育,增強學生遵守校紀校規和文明禮貌意識;四是堅持搞好學生入學教育和軍訓工作,培養學生的集體主義觀念和嚴密的紀律作風。

(五)、開展豐富的文體活動,促進學生全面發展。

一是落實新課標,開展了豐富多彩的興趣小組活動;二是將原來的冬運會改為“文化體育藝術活動周”,組織開展提高學生綜合素質的各項文體活動;三是充分發揮團委、學生會的作用,成立了“文學社”、“書畫社”、“天文社團”等學生社團組織,為同學們提供了展示青春風采、提高自身素質的廣闊天地;四是增強學校育人氛圍,打造激情校園。為了創設良好的育人氛圍,學校加強了校園文化建設,努力讓每一塊墻壁、每一塊綠地、每一個角落都體現出育人的功能,極大地提升了學生學習的積極性。

(六)、比學趕幫,爭先創優,黨建工作成為學校發展驅動力。

學校黨總支始終堅持“圍繞中心抓黨建,抓好黨建促發展”的原則,不斷加強和改進黨的建設,通過開展先進性教育活動、學習實踐科學發展觀活動,創建學習型黨組織活動,創先爭優活動和“三個一”及 “三查三看”、“四比四促”和“四群”“三嚴三實”等活動,把開展向鄭坰靖、楊善洲先進典型學習,結合學校工作實際,切實加強黨組織的思想、組織、作風和制度建設,學校提出了“抓黨建工作就是抓教學質量,抓黨風廉政建設就是抓教學質量”的思想。以學習活動為載體,創新工作思路,采取多種形式扎實有效的開展黨建工作,不斷注入新的生機與活力,黨組織的核心領導作用、黨員的先鋒模范作用和基層黨組織的戰斗堡壘作用得到進一步發揮,黨組織的號召力、凝聚力和戰斗力進一步增強,促進了學校師德師風、教風、學風、校風的進一步好轉,為學校的改革與發展,教育教學質量的提高奠定了良好的基礎。學校黨總支先后被評為市委先進基層黨組織和“黨建帶團建先進集體”,云南省教育系統創先爭優活動示范點,云南省教育系統先進基層黨組織。

(七)、抓好學校建設工作。

一是抓好高中部新教學樓建設工作,經過努力,投資1900多萬元建設的新教學大樓和教學廣場已建成投入使用;二是抓好新校區建設工作,通過努力,總投資3.8億元,總建筑面積11萬平方米的新校區于20129月正式開工建設,目前各項建設工作正在有序進行,預計20163月可建成投入使用。

(八)、重視安全教育,未發生由學校承擔責任的重大安全事故。

“安全工作責任重于泰山” 是學校領導班子的共識,學校始終把安全作為學校工作的重中之重來抓,要求安全和質量“兩手抓,兩手都要硬”。校長親自抓、職能部門和班主任具體抓,學校在各種會議上都要強調安全問題,要求各部門負責人、年級主任和班主任對安全問題一刻也不能懈怠,層層落實安全措施。校長和分管領導,分管領導和處室,處室領導和年級組長班主任層層簽定了安全工作責任書,在班上增設了安全委員。學校從房屋、道路、用電用氣、食品、醫療衛生、學生宿舍、各類活動、交通、學生心理健康等方面全方位,立體式的將安全工作放在突出的位置。要求全體教職工做到認真履行職責,堅守崗位,教書育人,用心工作。由于措施得力、管理到位,教風、學風、校風進一步根本好轉,校園整潔明亮,教育教學秩序井然,校園和諧平安!

通過努力,學校已朝著良性方向發展,教職工的凝聚力得到增強,積極性得到調動,教學質量連年攀升。2013學年度在全校師生的共同努力下,學校各項工作都取得了比較大的進步,高中考取得了優異成績,主要表現在:一是亮點凸顯,雙雙摘取了全市文理科狀元桂冠,并雙雙進入云南省前10名,其中李菡鈺同學以712分獲云南省理科第四名,張郁暉同學以655分獲云南省文科第10名,這在保一中歷史上是首次,實現了歷史性的突破;二是高分段學生較多,600分以上人數達64人,占隆陽區600分以上人數的67%,由于高分段學生多,所以幾乎所有名校都有我校學生考取。我校高考得到了各級領導和社會各界的廣泛認可。20142015年高考都取得了新的突破。

二、部門基本情況

納入2015年部門決算編報的單位共1個,即云南省保山第一中學。部門在職在編實有人數322人,其中:財政全供養322人;在編實有車輛4輛。離退休人員197人,其中:離休4人,退休193人。

第二部分  云南省保山第一中學2014年度部門決算表(見附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、公共預算財政撥款收入支出決算表

六、公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、公共預算財政撥款三公經費支出決算情況表

第三部門  云南省保山第一中學2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年云南省保山第一中學決算總收入4557.43萬元,其中:財政撥款收入4557.43萬元,占總收入的100%

二、支出決算情況說明

云南省保山第一中學部門決算總支出4630.88萬元,其中:基本支3756.88萬元,占總支出的81.12%;項目支出874萬元,占總支出的18.88%。

(一)基本支出情況。2015年用于保障學校正常運轉的日常支出3756.88萬元。與上年(2,964.78萬元)對比增長了26.71%,增加的原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。其中基本工資,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的51.29%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.69%。

(二)項目支出情況。2015年用于保障學校完成特定事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出874萬元。與上年(2399.27萬元)對比減少了36.42%,減少的原因是項目經費減少。具體項目開支及開展工作情況:主要用于新校區建設、發放學生助學金等。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出4630.88萬元,占本年支出合計100%,與上年5199.42萬元對比減少10.93%,減少的原因是新校區建設項目資金減少按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)教育支出4556萬元,主要用于工資福利支出及項目支出;

(二)社會保障和就業支出73.32萬元,主要用于退休人員生活補貼及死亡撫恤費等;

(三)用于休育事業的彩票公益金支出1.5萬元,主要用于新校區運動場建設項目編制支出;

四、“三公”經費決算情況說明

2015年財政撥款“三公”經費決算總額13萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出8萬元,公務接待費支出5萬元。

2015年“三公”經費決算數13萬元比2014年決算數24.77減少11.77萬元,減少的主要原因是:公務用車運行維護費及招待費減少。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費

2015年云南省保山第一中學因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。實際發生因公出國(境)費0萬元,比2013年決算增加0萬元。

(二)公務用車購置及運行維護費

2015年云南省保山第一中學購置公務用車4輛,年末公務用車保有量4輛,公務用車購置及運行維護費8萬元。其中:購置費0萬元,比2014年決算增加0萬元;運行維護費8萬元,比2014年決算減少0.96萬元,主要用于保障教職工出差產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務接待費

2015年云南省保山第一中學共執行國內公務接待32批次,1660人,接待費開支5萬元;公務接待費比2014年決算15.81萬元減少9.81萬元,。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)相關口徑說明

1基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。       

3“三公”經費決算數:指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

 

 

附件:保山第一中學2015年度部門決算公開表

云南省保山第一中學2015年度部門決算公開表
預算代碼: 309003
部門名稱: 云南省保山第一中學


收入支出決算總表
公開01表
編制單位:保山第一中學 單位:萬元
收      入 支      出
項目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 決算數
欄次 1 欄次 2
一、財政撥款收入 1 4,557.43 一、一般公共服務 28
    其中:政府性基金 2 1.5 二、外交 29
二、上級補助收入 3 三、國防 30
三、事業收入 4 四、公共安全 31
四、經營收入 5 五、教育 32 4556.06
五、附屬單位繳款 6 六、科學技術 33
六、其他收入 7 七、文化體育與傳媒 34
8 八、社會保障和就業 35 73.32
9 九、醫療衛生與計劃生育 36
10 十、節能環保 37
11 十一、城鄉社區 38
12 十二、農林水 39
13 十三、交通運輸 40
14 十四、資源勘探信息等 41
15 十五、商業服務業等 42
16 十六、金融 43
17 十七、援助其他地區 44
18 十八、國土海洋氣象等 45
19 十九、住房保障 46
20 二十、糧油物資儲備 47
21 二十一、其他 48 1.50
22 二十二、債務還本 49
23 二十三、債務付息 50
本年收入合計 24 4,557.43 本年支出合計 51 4630.88
用事業基金彌補收支差額 25 73.45 結余分配 52
年初結轉和結余 26 年末結轉和結余 53
合計 27 4,630.88 合計 54 4630.88
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表
公開02表
部門:保山第一中學 金額單位:萬元
支出功能分類科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位
上繳收入
其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
云南省保山第一中學 4,557.43 4,557.43
205 教育支出 4,482.61 4,482.61
20502 普通教育 4,482.61 4,482.61
2050203   初中教育 1,455.30 1,455.30
2050204   高中教育 3,027.31 3,027.31
208 社會保障和就業支出 73.32 73.32
20805 行政事業單位離退休 8.32 8.32
2080502   事業單位離退休 4.10 4.10
2080599   其他行政事業單位離退休支出 4.22 4.22
20808 撫恤 65.00 65.00
2080801   死亡撫恤 65.00 65.00
229 其他支出 1.50 1.50
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 1.50 1.50
2296003   用于體育事業的彩票公益金支出 1.50 1.50

 


支出決算表
公開03表
編制單位:保山第一中學 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類
科目編碼
科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
云南省保山第一中學 4,630.88 3,756.88 874.01
205 教育支出 4,556.06 3,683.56 872.51
20502 普通教育 4,556.06 3,683.56 872.51
2050203   初中教育 1,455.30 1,315.30 140.00
2050204   高中教育 3,100.76 2,368.25 732.51
208 社會保障和就業支出 73.32 73.32
20805 行政事業單位離退休 8.32 8.32
2080502   事業單位離退休 4.10 4.10
2080599   其他行政事業單位離退休支出 4.22 4.22
20808 撫恤 65.00 65.00
2080801   死亡撫恤 65.00 65.00
229 其他支出 1.50 1.50
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 1.50 1.50
2296003   用于體育事業的彩票公益金支出 1.50 1.50
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制單位:保山第一中學 單位:萬元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次 1 欄    次 2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 4,555.93 一、一般公共服務 30
二、政府性基金預算財政撥款 2 1.5 二、外交 31
3 三、國防 32
4 四、公共安全 33
5 五、教育 34 4482.61 4482.61
6 六、科學技術 35
7 七、文化體育與傳媒 36
8 八、社會保障和就業 37 73.32 73.32
9 九、醫療衛生與計劃生育 38
10 十、節能環保 39
11 十一、城鄉社區 40
12 十二、農林水 41
13 十三、交通運輸 42
14 十四、資源勘探信息等 43
15 十五、商業服務業等 44
16 十六、金融 45
17 十七、援助其他地區 46
18 十八、國土海洋氣象等 47
19 十九、住房保障 48
20 二十、糧油物資儲備 49
21 二十一、其他 50 1.50 1.50
22 二十二、債務還本 51
23 二十三、債務付息 52
本年收入合計 24 4,557.43 本年支出合計 53 4557.43 4,555.93 1.50
年初財政撥款結轉和結余 25 年末財政撥款結轉和結余 54
    一般公共預算財政撥款 26 55
    政府性基金預算財政撥款 27 56
28 57
合計 29 4,557.43 合計 58 4557.43 4,555.93 1.50
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
           公開05 
部門:保山第一中學 金額單位:萬元
支出功能分類 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
小計 人員經費 日常公用經費
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
云南省保山第一中學 4,555.93 3,756.88 799.05 4,555.93 3,756.88 3,406.63 350.25 799.05
205 教育支出 4,482.61 3,683.56 799.05 4,482.61 3,683.56 3,333.31 350.25 799.05
20502 普通教育 4,482.61 3,683.56 799.05 4,482.61 3,683.56 3,333.31 350.25 799.05
2050203   初中教育 1,455.30 1,315.30 140.00 1,455.30 1,315.30 1,033.89 281.42 140.00
2050204   高中教育 3,027.31 2,368.25 659.05 3,027.31 2,368.25 2,299.42 68.83 659.05
208 社會保障和就業支出 73.32 73.32 73.32 73.32 73.32
20805 行政事業單位離退休 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32
2080502   事業單位離退休 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
2080599   其他行政事業單位離退休支出 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
20808 撫恤 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
2080801   死亡撫恤 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
注:本表反映部門本年度公共預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    公開06表
編制單位:保山第一中學 單位:萬元
項目 本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 3,756.88 3,406.63 350.25
301 工資福利支出 1926.92 1926.92
30101   基本工資 1,185.23
30102   津貼補貼 448.69
  績效工資 293.00
302 商品和服務支出 350.25 350.25
30201   辦公費 17.07
30202   印刷費 36.17
30205   水費 28.77
30206   電費 12.06
30207   郵電費 31.23
30211   差旅費 16.05
30213   維修(護)費 8.01
30215   會議費 0.73
30216   培訓費 9.54
30217   公務接待費 5.09
30218   專用材料費 13.29
30226   勞務費 80.14
30228   工會經費 25.60
30229   福利費 8.95
30231   公務用車運行維護費 8.14
30299   其他商品和服務支出 49.41
303 對個人和家庭的補助支出 1,479.71 1,479.71
30301   離休費 33.83
30302   退休費 915.64
30304   撫恤金 65.00
30305   生活補助 13.94
30308   助學金 75.20
30309   獎勵金 376.10
310 其他資本性支出
31002   辦公設備購置
31099   其他資本性支出
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門:保山第一中學 金額單位:萬元
支出功能分類 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
小計 人員經費 日常公用經費
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
云南省保山第一中學 1.50 1.50 1.50 1.50
229 其他支出 1.50 1.50 1.50 1.50
22960 彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 1.50 1.50 1.50 1.50
2296003   用于體育事業的彩票公益金支出 1.50 1.50 1.50 1.50
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。


“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
公開08表
編制單位:保山第一中學 單位:萬元
項  目 行次 2015年度預算統計數 2015年度決算統計數
欄  次 1 2
一、“三公”經費支出 1
(一)支出合計 2 36.00 13.00
  1.因公出國(境)費 3
  2.公務用車購置及運行維護費 4 16.00 8.00
    (1)公務用車購置費 5
    (2)公務用車運行維護費 6 16.00 8.00
  3.公務接待費 7 20.00 5.00
    (1)國內接待費 8 20.00 5.00
    (2)國(境)外接待費 9
(二)相關統計數 10
  1.因公出國(境)團組數(個) 11
  2.因公出國(境)人次數(人) 12
  3.公務用車購置數(輛) 13
  4.公務用車保有量(輛) 14 4
  5.國內公務接待批次(個) 15 32
  6.國內公務接待人次(人) 16 1,660
  7.國(境)外公務接待批次(個) 17
  8.國(境)外公務接待人次(人) 18
二、機關運行經費 19
(一)行政單位 20
(二)參照公務員法管理事業單位 21
注:1.“三公”經費為單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。“三公”經費相關統計數同此口徑。
    2.“機關運行經費”為行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
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