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云南省保山第一中學2017年部門預算編制補充說明
發布日期:2018-11-23 閱讀:1208

云南省保山第一中學2017年部門預算

編制補充說明

 

一、2017年部門預算收支情況

  2017年部門預算總收入3941.27萬元,其中:一般公共預算撥款3941.27萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3941.27萬元(本級財力2958.26萬元,專項收入260.53萬元,收費成本補償722.48萬元)。

  2017年部門預算總支出3941.27萬元,其中:基本支出3680.74萬元,占總支出的93%,項目支出260.53萬元,占總支出的7%。預算收支較上年3895.80萬元增加45.47萬元,增長1.17%。預算收支增加的主要原因為:

1、根據中央及地方政策規定,2016年度機關事業單位工作人員普遍上調工資標準,2017年工資福利支出及對個人和家庭的補助支出全部按增資后新標準測算,其中提高保留部分由學校自籌327.52萬元,直接沖抵了學校非稅收入。

2、2017年度部門預算基本支出中的對個人和家庭的補助支出較上年度減少901.06萬元,主要原因為自2016年11月起,全部行政事業單位退休人員統一納入社保管理,退休人員費用不再納入本部門預算申報。

3、2017年學校整體搬遷新校區后運行成本增加。

二、2017年部門預算機關運行經費安排情況

  云南省保山第一中學為獨立核算的事業單位,無機關運行經費預算支出。

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